中国民主促进会天津市委员会2019年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

    中国民主促进会天津市委员会主要职责是在中共天津市委的领导下，组织和推动我市民进各级组织及全体会员不断加强自身建设，不断提高参政议政水平，为我市经济建设和社会发展开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和政治协商的职能。

    二、部门机构设置情况

    中国民主促进会天津市委员会内设7个职能处室。

    三、部门预算草案编制情况

    （一）部门收入预算情况说明

    部门收入预算 1060.3 万元，与2018年预算相比减少 72.1 万元。其中财政拨款 935.1 万元、上年结转和结余 125.2 万元。

    （二）部门支出预算情况说明

    部门支出预算 1060.3 万元，与2018年预算相比减少 72.1 万元，其中：

    一般公共服务科目支出 958.7 万元，主要用于参政议政支出以及本部门基本支出；

    社会保障和就业科目支出 54.2 万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险；

    卫生健康科目支出47.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

    四、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    本部门2019年安排机关运行经费预算 209.3万元，包括办公费7.0万元、水费0.4万元、电费3.0万元、邮电费2.0万元、取暖费4.0万元、差旅费30.0万元、租赁费4.0万元、会议费25.0万元、培训费27.8万元、公务接待费0.5万元、劳务费30.0万元、工会经费5.6万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费2.0万元、委托业务费8.0万元、其他交通费28.0万元、税金及附加费用12.0万元、其他商品服务支出13.0万元。

    （二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 111 万元，其中：货物类17.0万元、服务类94.0万元。

    （三）国有资产占用情况

    截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。

    （五）专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    （六）关于空表的说明

    本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。