中国民主促进会天津市委员会2016年部门决算编制说明


            第一部分 中国民主促进会天津市委员会概况

   

     一、部门主要职责

    中国民主促进会天津市委员会是中国民主促进会在天津的地方组织，是以从事教育文化出版工作的中高级知识分子为主的，致力于建设中国特色社会主义事业的，同中国共产党通力合作的参政党。其主要职责是在中共天津市委的领导下，组织和推动我市民进各级组织及全体会员不断加强自身建设，不断提高参政议政水平，为我市经济建设和社会发展开展调查研究，提出有针对性和可操作性的意见和建议，履行参政议政、民主监督和政治协商的职能。

    二、部门单位构成

    根据决算编报要求，纳入中国民主促进会天津市委员会2016年部门决算编报范围只有本机关一个行政单位。

    三、机构人员情况

    根据上述职责，中国民主促进会天津市委员会内设7个职能处室。年末实有人员55人，其中:在职人员30人，离休人员2人，退休人员23人。

    第二部分 中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算情况说明

    一、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算收入情况说明

    中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算收入总计1106.3万元，与2015年决算相比增加104.9万元，其中：财政拨款收入928.2万元，占83.9%；其他收入0.1万元，占0.01%。

    二、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算支出情况说明

    中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算支出总计1106.3万元，与2015年决算相比增加104.9万元，其中：基本支出816.9万元，占73.8%；项目支出18万元，占1.6%。

    三、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

    中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计834.9万元，比上年增加11.5万元，具体情况如下：

    1、“一般公共服务支出”790.4万元，比上年增加10.9万元，其中：“民主党派及工商联事务”790.4万元，包括：“行政运行”670.9万元，主要用于：人员经费、公用经费等支出。

    “一般行政管理事务”88.7万元，主要用于：组织培训经费等支出。

    “参政议政”26.3万元，主要用于：课题调研活动经费等支出。

    “其他民主党派及工商联事务支出”4.5万元，主要用于：房屋维修支出。

    2、“医疗卫生与计划生育支出”44.5万元，比上年增加0.6万元，其中：“医疗保障”44.5万元，包括：

    “行政单位医疗”30.2万元，主要用于：单位医疗保险缴费等支出。

    “公务员医疗补助”14.3万元，主要用于：单位医疗补助支出。

    四、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计816.9万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”435.1万元，其中：

    “基本工资”83.2万元，主要用于：职工基本工资的支出。

    “津贴补贴”162万元，主要用于：职工津补贴的支出。

    “奖金”42.7万元，主要用于：职工一次性奖金及绩效奖励的支出。

    “其他社会保障缴费”31.6万元，主要用于：为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费支出。

    “机关事业单位基本养老保险缴费”39.7万元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险支出。

    “其他工资福利支出”75.9万元，主要用于：在职人员未休假补助等支出。

    2、“商品和服务支出”138.7万元，其中：

    “办公费”15万元，主要用于：日常办公用品等支出。

    “印刷费”7.7万元，主要用于：印刷费支出。

    “咨询费”1.4万元，主要用于：课题咨询方面的支出。

    “水费”0.3万元，主要用于：水费支出。

    “电费”2.7万元，主要用于：电费支出。

    “邮电费”10万元，主要用于：邮寄费、电话费等支出。

    “取暖费”3.5万元，主要用于：取暖费支出。

    “物业管理费”9.9万元，主要用于：物业管理费支出。

    “差旅费”7万元，主要用于：工作人员公务出差相关费用的支出。

    “因公出国（境）费用”1.5万元，主要用于：单位公务出国（境）费用的支出。

    “维修（护）费”1.7万元，主要用于：单位日常维护等支出。

    “租赁费”3.9万元，主要用于：租赁办公用房支出。

    “会议费”7.3万元，主要用于：单位各类会议支出。

    “培训费”5.5万元，主要用于：单位各类培训支出。

    “工会经费”4.7万元，主要用于：单位工会经费支出。

    “福利费”10.5万元，主要用于：单位福利费支出。

    “公务用车运行维护费”2.3万元，主要用于：公务用车相关费用支出。

    “其他交通费用”26.5万元，主要用于：公务交通补贴等支出。

    “其他商品和服务支出”17.3万元，主要用于：离休人员特需费及其他公用经费等支出。

    3、“对个人和家庭的补助”237.8万元，其中：

    “离休费”23.6万元，主要用于：离休费支出。

    “退休费”44.5万元，主要用于：退休费支出。

    “医疗费”18.3万元，主要用于：医疗费支出。

    “住房公积金”68.6万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

    “购房补贴”60.4万元，主要用于：为职工缴纳的住房补贴。

    “采暖补贴”8.8万元，主要用于：在职人员及离退休人员的采暖补贴支出。

    “物业服务补贴”13.6万元，主要用于：在职人员及离退休人员的物业服务补贴支出。

    4、“其他资本性支出”5.3万元，其中：

    “办公设备购置”5.3万元，主要用于：购置办公设备支出。

    五、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度机关运行经费决算数

    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主促进会天津市委员会2016年度机关运行经费决算数144万元，比2015年增加13.8万元，增长10.6%。主要原因是：物业费等支出上涨。

    六、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    中国民主促进会天津市委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    七、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度政府采购情况

    2016年本部门政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元。

    八、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度预算绩效情况

    2016年度，本部门无实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。

    九、关于中国民主促进会天津市委员会2016年度国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，中国民主促进会天津市委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。本单位无单价50万元以上通用设备和单价100万以上专用设备。

中国民主促进会天津市委员会2016年“三公”经费决算财政拨款情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算3.8万元，与2015年决算相比减少1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控公务经费开支标准。具体情况：

    一、2016年因公出国（境）费决算1.5万元，与2015年决算相比增加1.5万元，主要原因是2016年我单位派一名工作人员参加市委统战部组织的赴港澳经济社会研讨班。2016年本部门组织的出国团组0个，出国1人次。

    二、2016年公务用车购置及运行维护费决算2.3万元，其中公务用车运行维护费2.3万元，与2015年相比减少2.4万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费开支；无公务用车购置费。2016年本部门公务用车保有2辆。

    三、2016年公务接待费决算0万元，与2015年决算相比减少0.1万元，主要原因是2016年无公务接待任务。